Сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл,
2019 оны төсөв батлах тухай
Монгол Улсын
Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 /б/, Төсвийн
тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Увс аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 сарын 04-ний өдрийн 8/05 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
Нэг. Сумын 2019 оны төсөвт төвлөрүүлэх
орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
|
д/д |
Байгууллага, орлогын нэр төрөл |
Орлогын дүн /мянган төгрөг/ |
|
|
1.1. |
Сумын төсвийн татварын орлого |
242 250,0 |
|
|
1.1.1 |
Хувь хүний орлогын албан татварын
тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний
орлогын албан татвар |
- |
|
|
1.1.2 |
Үйл
ажиллагааны орлогын татвар |
1 000,0 |
|
|
1.1.3 |
Хөрөнгө
борлуулсны орлогын татвар |
150,0 0 |
|
|
1.1.4 |
Шууд бус
орлогын татвар |
6 000,0 |
|
|
1.1.5 |
Иргэдийн
хадгаламжийн хүүгийн орлого |
10 000,0 |
|
|
1.1.6 |
Бууны албан татвар |
2 700,0 |
|
|
1.1.7 |
Улсын тэмдэгтийн хураамж |
2 000,0 |
|
|
1.1.8 |
Ус ашигласны төлбөр |
1 000,0 |
|
|
1.1.9 |
Ойгоос хэрэглээний мод
түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр |
2 900,0 |
|
|
1.1.10 |
Агнуурын нөөц ашигласны
төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж |
215 000,0 |
|
|
1.1.11 |
Түгээмэл тархацтай ашигт
малтмал ашигласны төлбөр |
500,0 |
|
|
1.1.12 |
Хог хаягдлын
үйлчилгээний хураамж |
1 000,0 |
|
|
1.2. |
Сумын төсвийн татварын бус орлого |
3 900,0 |
|
|
1.2.1 |
Хууль тогтоомжийн дагуу
сум, дүүргийн төсөвт орох нэр заагдаагүй бусад орлого |
2 000,0 |
|
|
1.2.2 |
Төсөвт газрын өөрийн
орлого |
1 900,0 |
|
|
|
Нийт дүн |
246
150,0 |
|
Хоёр.
Сумын 2019 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн
захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг хавсралтаар баталсугай:
|
д/д |
ТЕЗ, түүний
харьяа байгууллага |
Орлогын дүн /мянган төгрөг/ /мянган төгрөг/ |
|
|
2.1. |
Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн
бичгийн дарга Үүнээс:
. . . . . . . |
- |
|
|
2.2. |
Засаг дарга Төсвийн байгууллагын өөрийн
орлого / ЗДТГ -400,0 / Соёлын төв |
400,0 1 500,0 |
|
|
|
ДҮН |
1 900,0 |
|
Гурав.
Сумын 2019 оны
төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг 919 873,3 мянган төгрөгөөр баталж төсвийн ерөнхийлөн
захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад
дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:
|
д/д |
Төсвийн
захирагч |
Зардлын дүн
/мянган төгрөг/ |
|
|
3.1. |
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал |
56 603,5 |
|
|
3.1.1. |
Иргэдийн
төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга Урсгал зардал Үүнээс: Нутгийн өөрөө удирдах
ёсны байгууллага |
56 603,5 |
|
|
3.2. |
Засаг дарга Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал |
863 269,8 682 598,3 180 671,5 |
|
|
3.2.1. |
Засаг даргын Тамгын газар Урсгал зардал Үүнээс: Орон нутгийн гүйцэтгэх
засаглалын удирдлага Орон нутгийн нөөц хөрөнгө Багийн үйл
ажиллагааны зардал Хөрөнгийн зардал |
441 905,2 261 669,4 13 500,0 77 535,8 89 200,0 |
|
|
3.2.2. |
Соёл
Урсгал зардал Үүнээс: Соёл урлаг |
82 516,1 82 516,1 |
|
|
|
3.2.3 |
Цэцэрлэг Урсгал
зардал Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсрол |
20 438,4 20 438,4 |
|
3.2.4 |
Сургууль Урсгал
зардал Үүнээс: Ерөнхий боловсрол |
121 067,8 121 067,8 |
|
|
3.2.5 |
Эрүүл мэндийн төв Урсгал
зардал Үүнээс: Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ |
27 100,8 27 100,8 |
|
|
3.2.6 |
Байгаль хамгаалах сан Урсгал зардал Үүнээс: Байгаль орчин хамгаалан нөхөн
сэргээх Хөрөнгийн зардал |
27 600,0 27 600,0 |
|
|
3.2.7 |
Сум
хөгжүүлэх сан Урсгал зардал Үүнээс: Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих |
51 170,0 51 170,0 |
|
|
3.2.8 |
Орон нутгийн хөгжлийн сан Хөрөнгө
Үүнээс: Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын
удирдлага |
91 471,5 91
471,5 |
|
Дөрөв. Сумын төсвөөс 2019 оны
төсвийн жилд төсвийн шууд захирагчдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон
нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор
дурдсанаар баталсугай.
(мянган төгрөг)
|
Д/д |
Байгууллагын нэр |
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ |
Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ |
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ |
|
1 |
Сагил сум |
260 578,6 |
515 813,6 |
358 648,0 |
|
НИЙТ ДҮН |
260 578,6 |
515
813,6 |
358 648,0 |
|
Тав. Сумын 2019 оны төсвийн
санхүүжүүлэх нийт 2 054 913,5 мянган
төгрөгийн эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:
1. Сумын татварын болон
татварын бус орлого 246 150,0 мянган төгрөг
2. Сумын төсөвт аймгийн
төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 430 438,4 мянган төгрөг
3. Сумын төсвийн урьд оны
үлдэгдэл 94 043,4 мянган төгрөг
4. Сумын төсөвт аймгийн
төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1 135 040,2 мянган төгрөг
5. Сумын орон нутгийн
хөгжлийн санд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн
сангаас олгох орлогын шилжүүлэг 86 191,8 мянган төгрөг
6. ОНХС-ийн урьд оны
үлдэгдлээс санхүүжих 5 279,7 мянган төгрөг
7. Сум хөгжүүлэх сангийн
урьд оны үлдэгдэл 668,9 мянган төгрөг
8. Сум хөгжүүлэх сангийн
зээлийн эргэн төлөлт 50 501,1 мянган төгрөг
9. Байгаль хамгаалах сангийн
урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих 6 600,0 мянган төгрөг
Зургаа. Сумын төсвийн хөрөнгөөр
2019 оны төсвийн жилд хийгдэх хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг нэгдүгээр
хавсралтаар, Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2019 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх
төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
ÄÀÐÃÀ Х.САЙНБАЯР
Увс аймгийн
Сагил сумын ИТХ-ын
хуралдааны 2018 оны ...........
дугаар
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
Сумын төсвийн хөрөнгөөр 2019 оны төсвийн жилд
хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,
барилга байгууламжийн жагсаалт
(мянган төгрөг)
|
Д/д |
Төсөл арга хэмжээний нэр |
Хүчин чадал |
Эхлэх, дуусах хугацаа |
Нийт төсөвт өртөг |
2019 онд санхүүжүүлэх |
|
Орон нутгийн давсан орлогоор |
|||||
|
1 |
Өндөрмод
багийн Зүүн бэлийн контор Зүүн
бэл |
- |
2019 он |
38 000,0 |
38 000,0 |
|
2 |
ЗДТГ-т
приус автомашин |
- |
2019 он |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
3 |
Зуунмод
голын хөвөө 2-ыг холбосон ойн зурвас усжуулах худаг гаргах холбосон |
- |
2019 он |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
4 |
Үүрэгнуур
багт инженерийн тор татах |
- |
2019 он |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
5 |
Нэвтрүүлэг
хийх |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
6 |
Биотехникийн
арга хэмжээнд |
- |
2019 он |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
7 |
ИТХ-ийн
төлөөлөгчдийн сургалтанд хамрагдах, туршлага судлахад |
- |
2019 он |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
8 |
Хил
хамгаалах туслах хүчний ажлыг эрчимжүүлэх 3-р заставт дэмжлэг үзүүлэх |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
9 |
Хүүхдийн
чуулга уулзалт хийх |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
10 |
ЗДТГ-ийн
цалин, шимтгэлийн дутуу |
- |
2019 он |
9 847,7 |
9 847,7 |
|
11 |
Багийн
цалин, шимтгэлийн дутуу |
- |
2019 он |
3 195,7 |
3 195,7 |
|
12 |
ИТХ-ын
цалин, шимтгэлийн дутуу |
- |
2019 он |
1 619,7 |
1 619,7 |
|
13 |
Монгол
бичиг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ,үсгэн хаяг хийлгэхэд |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
14 |
ЗДТГ
ном хэвлэл |
- |
2019 он |
200,0 |
200,0 |
|
15 |
Мэдээлэл
сурталчилгаа |
- |
2019 он |
200,0 |
200,0 |
|
Дүн |
|
|
94 063,1 |
94 063,1 |
|
|
2019 онд Аргалаас |
|||||
|
1 |
Ахмадын
байрны тавилга, тоног төхөөрөмж |
- |
2019 он |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
2 |
Бүсийн
чөлөөт бөхийн тэмцээнийг зохион байгуулах |
- |
2019 он |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
3 |
Үүрэгнуур
багт тарилгын хашаа 2 ш-12 сая |
- |
2019 он |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
4 |
3-р
багт чацаргана талбай хаших |
- |
2019 он |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
5 |
Гамшигийн
үйл ажиллагаанд |
- |
2019 он |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
6 |
ИТХ-ийн
багаж хэрэгсэл |
- |
2019 он |
1 680 ,3 |
1680,3 |
|
7 |
Хөдөөгийн
4 багийн төвийн тохижилт |
- |
2019 он |
16 000,0 |
16 000,0 |
|
8 |
Засаг
даргын нөөц |
- |
2019 он |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
9 |
Нэг
удаагийн тэтгэмж урамшуулал |
- |
2019 он |
600,0 |
600,0 |
|
|
Дүн |
- |
|
49 980,3 |
49 980,3 |
...........ооОООоо............
Увс аймгийн
Сагил сумын ИТХ-ын
хуралдааны 2018 оны ...........
дугаар
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт
Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2019 оны төсвийн жилд
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл
арга хэмжээ
барилга байгууламжийн жагсаалт
(мянган төгрөг)
|
Д/д |
Төсөл арга
хэмжээний нэр |
Хүчин чадал |
Эхлэх, дуусах
хугацаа |
Нийт төсөвт
өртөг |
2019 онд
санхүүжүүлэх дүн |
|
1 |
Тоглоомын
талбайд нийтийн биеийн тамирын тоног төхөөрөмж / 7.4.7 ё / |
- |
2019 он |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
2 |
Соёлын төвд
тоног төхөөрөмж / 7.4.7 д / |
- |
2019 он |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
3 |
Баянзүрх багт
мал угаалгын ванн / 7.4.2 в / |
- |
2019 он |
9 000,0 |
9 000,0 |
|
4 |
Боршоо голын
гольдрол цэвэрлэх / 7.4.4 д / |
- |
2019 он |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
5 |
Өвс, тэжээлийн
аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх / 7.4.3 ж / |
- |
2019 он |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
6 |
Сумын төв
худагт ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах /
7.4.1 г / |
- |
2019 он |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
7 |
Сумын хогийн
цэгийг отвалдах камержуулах, зурвас татах /7.4.1 з / |
- |
2019 он |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
8 |
Сумын төвийн хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөө зураглал хийлгэх / 7.4.7 и / |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
9 |
Сургуулийн
гал тогоонд тоног төхөөрөмж / 7.4.7 б / |
- |
2019 он |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
10 |
ЭМТ, Соёлын
төвд хурууны хээ уншигч тавих / 7.4.7 г,д / |
- |
2019 он |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
11 |
Цэцэрлэгийн 4
бүлэгт зурагт авч өгөх / 7.4.7 в / |
- |
2019 он |
2 471,5 |
2 471,5 |
|
12 |
Цагдааг
мотоциклоор хангах |
- |
2019 он |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
13 |
3-р багийн
төвийн халаалтанд тен, мотор авах / 7.4.1 м / |
- |
2019 он |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
Дүн |
|
|
91 471,5 |
91 471,5 |
.........ооОООоо........
